A busca pela redução de impostos para engenheiros é uma questão recorrente entre esses profissionais, que muitas vezes lidam com uma carga tributária elevada.
Diante disso, neste artigo, vamos explorar como um planejamento tributário adequado pode ajudar engenheiros a reduzir impostos.
A Gestão Inova Contabilidade está aqui para guiar você nesse processo, oferecendo o suporte necessário para uma gestão fiscal mais eficiente e econômica.
Impostos para engenheiros que atuam como pessoa física
Os engenheiros que optam por atuar como pessoa física são sujeitos a uma alta carga tributária.
O Imposto de Renda é um dos principais tributos que esses profissionais precisam pagar, e sua alíquota pode chegar a 27,5% dependendo da faixa de rendimentos.
Na prática, isso significa que, quanto maior a receita, maior será o imposto devido. Veja abaixo, uma visão geral da tabela do IRPF:
| Base de cálculo | Alíquota | Parcela a deduzir |
| Até 2.259.20 | Isento | Isento |
| De 2.259,21 até 2.826,65 | 7,50% | R$ 169,44 |
| De 2.826,66 até 3.751,05 | 15% | R$ 381,44 |
| De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,50% | R$ 662,66 |
| Acima de 4.664,68 | 27,50% | R$ 896,00 |
Além do IR, engenheiros autônomos também devem contribuir com o ISS (Imposto sobre Serviços), cuja alíquota pode chegar a 5% do faturamento.
Sendo assim, para aqueles que atuam como pessoa física, o impacto tributário é bem considerável, e encontrar formas legais de reduzir essa carga é essencial.
Redução de impostos para engenheiros na pessoa jurídica
Diante dessa alta tributação na pessoa física, muitos engenheiros optam por abrir um CNPJ e atuar como pessoa jurídica (PJ), o que permite um planejamento tributário estratégico e a adesão a regimes de tributação mais vantajosos, como o Simples e o Lucro Presumido.
Esses regimes oferecem opções de redução de impostos para engenheiros de forma significativa, desde que o planejamento seja bem estruturado.
Simples Nacional para engenheiros
O Simples Nacional é uma das alternativas mais procuradas para a redução de impostos para engenheiros. Esse regime permite o pagamento de tributos em uma única guia mensal, facilitando a administração financeira.
A alíquota do Simples varia conforme o faturamento e as despesas do engenheiro com pró-labore e folha de pagamento, sendo regida pelo “Fator R”.
- Engenheiros que possuem despesas com pró-labore e folha de pagamento em volume igual ou maior que 28% sobre o faturamento, recolhem seus impostos no Anexo III, com alíquota a partir de 6%.
Anexo III
| Faixa | Receita em 12 meses | Alíquota | Valor a deduzir |
| 1ª | Até 180.000,00 | 6,00% | — |
| 2ª | De 180.000,01 a 360.000,00 | 11,20% | R$ 9.360,00 |
| 3ª | De 360.000,01 a 720.000,00 | 13,20% | R$ 17.640,00 |
| 4ª | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 16,00% | R$ 35.640,00 |
| 5ª | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 21,00% | R$ 125.640,00 |
| 6ª | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | R$ 648.000,00 |
- Engenheiros que possuem despesas com pró-labore e folha de pagamento em volume igual ou maior que 28% sobre o faturamento, recolhem seus impostos no Anexo V, com alíquota a partir de 15,50%.
Anexo V
| Faixa | Receita em 12 meses | Alíquota | Valor a deduzir |
| 1ª | Até 180.000,00 | 15,50% | — |
| 2ª | De 180.000,01 a 360.000,00 | 18,00% | R$ 4.500,00 |
| 3ª | De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,50% | R$ 9.900,00 |
| 4ª | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,50% | R$ 17.100,00 |
| 5ª | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23,00% | R$ 62.100,00 |
| 6ª | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,50% | R$ 540.000,00 |
Essa diferenciação pode reduzir significativamente a carga tributária, e a escolha do anexo adequado depende de um estudo detalhado das despesas do engenheiro e do faturamento anual.
Não se preocupe, a equipe da Gestão Inova Contabilidade está preparada para ajudar a analisar esses números e indicar o regime mais vantajoso.
Lucro Presumido para engenheiros
O regime de Lucro Presumido pode ser uma alternativa interessante quando o Simples Nacional não é adequado.
Nesse regime, as alíquotas são fixas, e o cálculo de impostos considera uma presunção de lucro sobre o faturamento, facilitando a previsão de tributos a pagar. As alíquotas são:
- Impostos Federais (IRPJ, CSLL, PIS e Cofins): Totalizam aproximadamente 11,33% sobre o faturamento.
- ISS: Entre 2% e 5% sobre o faturamento, conforme a legislação municipal.
O Lucro Presumido pode ser vantajoso para engenheiros com alto faturamento, já que estes, acabam sendo inseridos em alíquotas elevadas, quando optam pelo Simples Nacional.
Passo a passo para abrir um CNPJ para engenheiros
Para aproveitar as vantagens tributárias oferecidas para engenheiros que atuam como PJ, é necessário realizar a abertura do CNPJ.
Veja os passos para realizar essa transição com segurança:
1.Contrate uma contabilidade especializada: O primeiro passo é contar com uma contabilidade como a Gestão Inova Contabilidade, que entende das especificidades do mercado de engenharia e oferece suporte completo para o processo.
2.Documentação necessária: RG, CPF e comprovante de residência são alguns dos documentos exigidos.
3.Processo de registro: A contabilidade cuidará do registro da empresa na Junta Comercial, emissão de CNPJ, inscrição municipal e alvará de funcionamento.
Com a ajuda de uma contabilidade especializada, a abertura do CNPJ é rápida e sem burocracia, permitindo que o engenheiro comece a aproveitar as vantagens tributárias rapidamente.
Importância do planejamento tributário na redução de impostos para engenheiros
Um planejamento tributário adequado permite que os engenheiros otimizem a sua carga tributária, ajustando-se aos melhores regimes fiscais e aproveitando incentivos e deduções possíveis.
Com isso, a redução de impostos para engenheiros se torna uma estratégia prática e viável, ajudando o profissional a direcionar melhor seus recursos para investimentos e crescimento da carreira.
Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar você a reduzir seus impostos e lucrar mais com um planejamento tributário personalizado.
